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          關于溫州市2018年市級財政決算草案的報告
          發布日期:2019-09-10 19:43:23瀏覽次數: 來源:市財政局 字體:[ ]

          溫州市財政局局長 陳宣安

          (2019年8月27日)

           

          受市人民政府委托,現向市人大常委會報告2018年市級財政決算草案有關情況,請予審議。

          一、2018年市級財政決算情況

          2018年是改革開放四十周年,也是推動高質量發展、加快新舊動能轉換的關鍵之年。一年來,全市財政系統緊緊圍繞市委市政府和上級財政部門工作部署,自覺接受市人大、市政協監督指導,以新擔當推動“八八戰略”再深化、改革開放再出發,以新作為再造改革開放新優勢、再創高質量發展新輝煌,充分發揮財政職能作用,圓滿完成年初各項任務,決算情況總體較好。

          (一)市級一般公共預算收支決算情況

          2018年市級一般公共預算收入109.3億元,完成預算的101.0%,增長8.0%,與向市第十三屆人大四次會議報告的合計執行數一致、部分收入項目在財政決算時做了修正。

          2018年市級一般公共預算支出108.0億元,剔除省級下達車輛購置稅一次性因素支出10.0億元,為98.0億元,完成預算的101.1%,同口徑增長6.2%,與向市第十三屆人大四次會議報告的合計執行數一致、部分支出項目在財政決算時做了修正。市級一般公共預算支出超過年初支出預算,主要是上級專項補助收入增加,相應增加本級支出。

          市級總體收支平衡決算情況:

          市級一般公共預算收入109.3億元,加上轉移性收入178.0億元,收入合計287.3億元。市級一般公共預算支出108.0億元,加上轉移性支出179.3億元,支出合計287.3億元。收支合計數均比向市第十三屆人大四次會議報告的執行數增加2.5億元,主要是調入資金增加、市對縣市區轉移支付支出增加。

          收支相抵,市級一般公共預算收支平衡。

          1. 一般公共預算收支主要科目決算情況

          主要科目收支決算數與向市第十三屆人大四次會議報告的執行數一致。

          (1) 主要科目收入情況

           

          (2)主要科目支出情況

           

          2. 預算穩定調節基金和預算周轉金的規模和使用情況

          2018年市級財政年初動用預算穩定調節基金13.2億元(統籌用于市級支出),年末補充安排預算穩定調節基金10.7億元,基金余額為21.8億元。2018年預算周轉金規模無變化,余額2.4億元,主要用于調劑預算年度內季節性收支差額。

          3. 上下級財政轉移支付情況

          2018年,市級共收到中央四稅返還收入22.5億元,上級一般公共預算轉移支付收入59.7億元。市級對各縣市區稅收返還和轉移支付支出共72.6億元,其中:對各區稅收返還5.9億元,對各縣市區一般性轉移支付43.6億元、占轉移支付總額的68.2%,對各縣市區專項轉移支付23.1億元,占轉移支付總額的31.8%。

          (二)市級政府性基金預算收支決算情況

          2018年市級政府性基金收入169.7億元,完成調整預算的95.9%,同口徑下降27.0%,與向市第十三屆人大四次會議報告的執行數一致。加上轉移性收入216.9億元,收入合計386.6億元。

          2018年市級政府性基金支出219.4億元,完成調整預算的98.9%,增長2.1%(剔除新增債券57.6億元為161.8億元,同口徑下降24.7%),與向市第十三屆人大四次會議報告的執行數一致。加上轉移性支出167.2億元,支出合計386.6億元(收支合計數均比向市第十三屆人大四次會議報告的執行數增加1.6億元,增加的原因主要是調入資金增加、市對區轉移支付增加)。

          收支相抵,市級政府性基金預算收支平衡。

          (三)市級社保基金預算收支決算情況

          2018年市級社保基金收入195.4億元,完成預算的119.0%,增長18.2%。市級社保基金支出182.0億元,完成預算的104.2%,增長15.0%。收支相抵,當年收支結余13.4億元。市級社保基金收入和支出決算數分別比向市第十三屆人大四次會議報告的收入執行數增加7.2億元、支出執行數增加3.8億元。

          (四)市級國有資本經營預算收支決算情況

          2018年市級國有資本經營收入6301萬元,完成預算的118.0%,增長43.9%(增長較快,主要是運輸等市屬國有集團公司利潤上升因素);加上轉移性收入1094萬元,收入合計7395萬元。

          2018年市級國有資本經營支出5047萬元,完成預算的94.0%,增長105.7%;加上轉移性支出2348萬元,支出合計7395萬元。

          收支相抵,市級國有資本經營收支預算平衡。各項收支決算數與向市第十三屆人大四次會議報告的執行數一致。

          (五)2018年市區地方政府債務情況

          1. 政府債務限額

          2018年省財政廳核定市區地方政府債務限額596.8億元,其中:一般債務限額114.8億元、專項債務限額482.0億元。

          2. 政府債務余額

          2018年末市區地方政府債務余額595.3億元,其中:一般債務114.7億元、專項債務480.6億元。市區債務余額在省核定的債務限額范圍之內。

          3. 新增地方政府債券使用

          2018年省代市區發行地方政府債券161.1億元,其中:新增地方政府債券71.5億元、再融資債券50.7億元,置換存量或有債務38.9億元。

          2018年市區新增一般債券6.3億元,全部轉貸各區;市區新增專項債券65.2億元,轉貸各區7.6億元,市級支出57.6億元。

          (六)列入人代會審查的部門決算情況

          2018年列入人代會審查部門的年初預算108.6億元,年中調整8.7億元(其中追加12.0億元、調減3.3億元),全年支出112.3億元,預算執行率為95.7%。其中重點審查部門的情況如下:

          溫州市市場監督局:年初預算12100萬元,年中追加調整1216萬元(其中人員經費等基本支出追加1238萬元,項目支出追減22萬元),全年支出13143萬元,預算執行率為98.7%。

          溫州市婦女聯合會:年初預算2220萬元,年中追加調整154萬元(其中人員經費等基本支出追加184萬元,項目支出追減30萬元),全年支出2328萬元,預算執行率為98.1%。

          溫州市歸國華僑聯合會:年初預算604萬元,年中追加調整68萬元(其中人員經費等基本支出追加95萬元,項目支出追減27萬元),全年支出655萬元,預算執行率為97.5%。

          溫州市司法局:年初預算10041萬元,年中追加調整1881萬元(其中人員經費等基本支出追加1739萬元,項目支出追加142萬元),全年支出11811萬元,預算執行率為99.1%。

          住房公積金管理中心:年初預算2013萬元,年中追加調整272萬元(其中人員經費等基本支出追加272萬元),全年支出2240萬元,預算執行率為98.0%。

          溫州市農辦(農業局):年初預算8445萬元,年中追加調整1447萬元(其中人員經費等基本支出追加695萬元,項目支出追加752萬元),全年支出9404萬元,預算執行率為95.1%。

          溫州大學:年初預算95133萬元,年中追加調整9971萬元(其中人員經費等基本支出追加1692萬元,項目支出追加8279萬元,主要是國家勵志獎學金國家助學金市補經費追加),全年支出98071萬元,預算執行率為93.3%。

          溫州市社會科學界聯合會:年初預算643萬元,年中追加調整65萬元(其中人員經費等基本支出追加65萬元,),全年支出704萬元,預算執行率為99.4%。

          溫州市商務局:年初預算4649萬元,年中追加調整688萬元(其中人員經費等基本支出追加596萬元,項目支出追加92萬元),全年支出5233萬元,總預算執行率為98.1%。

          (七)市級功能區財政決算情況

          市級功能區(含市浙南產業集聚區、市甌江口產業集聚區、市生態園區)財政決算情況見相關材料。

          二、主要財政工作措施

          (一)以服務“兩區建設”為契機,全力扶持民營經濟

          為推進新時代“兩個健康”先行區、國家自主創新示范區建設,市財政出臺多項惠企政策,狠抓落實,助力民營企業發展。一是產業政策剛性兌現。為改變以往企業優惠政策項目多、落實難的問題,市財政整合178個產業政策,出臺人才、工業、農業、現代服務業、開放型經濟等五類產業新政。創新網上兌現方式,市級財政部門剛性兌現產業政策獎勵資金7.0億元,有力提振民營企業發展信心。二是企業幫扶多措并舉。率全省地市之先設立政策性融資擔保公司,首期到位20億元。增資2億元擴大信用保證基金擔保規模,恢復設立2億元市級企業應急轉貸資金,組建10億元上市公司穩健發展基金,助力化解民營企業“兩鏈”風險和流動性風險。推進市科創基金新增24個投資項目落地。長三角基金達成初步合作意向。三是助企上市步伐加快。落實“上市十條”及其補充意見,墊付5000萬元上市風險共擔基金,有效減輕企業上市費用負擔,助推多家企業上市,打造資本市場的“溫州板塊”。

          (二)以打贏“三大攻堅戰”為先導,全力防控債務風險

          按照國家打贏防范化解重大風險攻堅戰的指引,市財政堅持防風險與促發展、強監督與促改革一起抓,主動提升科學理財能力。一是政府性債務風險總體可控。實施防范化解地方政府隱性債務風險專項行動,堅持標本兼治、疏堵結合、循序漸進,推進債務規范化,全面完成年度化債任務。市級爭取新增地方政府債券57.6億元,為重點建設項目推進提供有力支持。二是內部風險有效防范。聯合市紀委開展公款存放摸底大清查和“以權攬儲”問題大排查,市級全年完成106億元財政資金的競爭性存放,比上年增加22.3億元。加強專項資金分配等重點領域和關鍵環節風險排查和內控制度建設,將市財政局農業處、社保處、企業處專項資金列入局派駐紀檢組重點監督項目,對中桓公司原負責人開展經責審計,確保干部安全。三是財政監督檢查扎實到位。市財政局首次推出財政日常監督檢查項目和專項資金管理使用督察項目,本年度檢查項目達133個,涉及資金46.5億元,發現1.59億元資金存在違規問題。4個財政監督檢查案例被評為全省優秀案例。率地市之先對“政采云”網上超市商品進行價格監測,專項整治違規價高供應商171家。嚴查政府采購違法違規行為。四是績效管理改革名列前茅。推進預算績效管理改革,連續五年被評為全省先進單位。推進績效關口前移和事后評價,實現近150億元資金項目目標全覆蓋,共完成部門評價2800個項目113億元、財政評價319個項目11億元。

          (三)以建設“幸福溫州”為目標,全力保障民生事業

          社會事業發展的關鍵在于民生,2018年財政支出繼續全力保障民生事業發展,公共服務加快提升,人民群眾獲得感不斷增強。一是助推教育發展。深化民辦教育綜合改革,撥付民辦學校政府購買服務經費1.14億元。完善溫大、溫職院、溫肯等高等教育院校經費保障方案。推進市區教育體制改革,積極做好上劃普高經費保障工作。二是支持社保改革。獲批第二批中央財政支持開展居家和社區養老服務改革試點,引導投入2.1億元完善居家和社區養老服務體系。助推溫州列入全省長期護理保險試點城市。三是推動文體繁榮。啟動國家公共文化服務體系示范區創建,市級安排5800萬元獎補資金推進文化禮堂建設,投入2420萬元扶持《溫州三家人》《好人蘭小草》等文藝精品創作。“城市書房”被評為全省公共文化服務體制機制創新項目。保障百姓健身房等體育民生項目經費,2018年我市體育場地總面積躍居全省第一。

          (四)以推進“精建精美”為主線,全力推進城鄉建設

          市財政局不斷加大政府重大投資項目資金保障力度,全力助推溫州城鄉建設,2018年“兩線三片”亮點工程集中亮相,重大基礎設施建設提速推進,鄉村面貌顯著改善。一是“大建大美”成果豐碩。安排10億元完成甌江路道路及景觀改造提升工程,以PPP模式打造的甌江兩岸核心段亮化夜游項目建成運行。投入7.3億元完成金溫鐵路溫州站以東段資產置換,徹底解決核心區域南北割裂頑疾。籌措資金70億元,打造“宜商、宜居”的金融CBD。二是“大干交通”初顯成效。全面論證S1線“TOT”合作運營模式,助推溫州邁入軌道交通時代。投入15.3億元對15條道路開展全元素整治,瓶頸路段通行能力大幅提升。龍灣國際機場T2航站樓投用,躋身千萬級客流量機場行列。三是“鄉村振興”深入實施。探索涉農資金跨行業深度統籌,整合2.5億元保障西部生態休閑產業帶建設,統籌9.2億元支持“農業新政”。推出3種財政資金折股量化扶貧模式,制度化統籌推進低收入農戶資產收益扶持。率全省之先開展水利堤防設施災害保險試點,放大財政資金效益。四是生態建設提速推進。撥付市級生態環保、地質災害防治及避讓搬遷資金4160萬元,生態環境明顯改善。以“BOT+EPC”模式推進污水處理廠遷建工程建設,基本解決污水直排甌江問題。建成68.65萬立方米的西向生態填埋場一期填埋庫容,有效破解市區“垃圾圍城”現象。

          (五)以深化“最多跑一次”改革為指引,全力提升服務能力

          優化營商環境,提升服務能力是最多跑一次改革的題中之意,為此,市財政變被動為主動,上門服務,便民服務,打造財政服務新形象。一是服務部門單位簡政放權。深入開展“上門服務至少一次”活動,市財政局機關干部主動到343個單位開展指導服務,解決困難問題1413個。舉辦新政府會計準則制度培訓,確保今年順利實施。政府采購簡政放權7個事項,惠及項目1462個,涉及12.37億元,得到縣(市、區)、市直部門和廣大干部的贊許。二是服務基層群眾深入人心。開通760家銀行柜面繳款渠道,部署1000臺政務服務智能終端機“甌E辦”,獲得了廣大辦事群眾的點贊。三是服務市場主體精準高效。開展營商環境提升年活動,出臺25個專項實施方案,開展“糾四風”“治怠政”“破難題”“抓落實“優環境”五大行動。舉辦6場會計公益培訓,為2800多名企業財務人員做好分類輔導,助力“鳳凰行動”。在全省首個實行政府采購網上超市供應商常態化注冊入圍,由一年一次“等招標”變為隨時隨地“即時辦”,惠及543家網上超市供應商,進一步激發市場活力。

          在肯定成績的同時,我們也清醒地看到,在財政管理過程中,隨著國家減稅降費政策的不斷出臺,加上各項民生、剛性支出增長迅速,財政收支緊平衡狀態還在持續,支出壓力更加突出。存在部分項目資金支出績效不高,少數部門財政專項資金執行管理有待加強,地方政府性債務風險需進一步加強防范等問題。對此,我們高度重視,將通過深化改革、完善制度、嚴格管理等一系列扎實有效的舉措切實加以解決。

           

               關于溫州市2018年市級財政決算草案的報告.pdf

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