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          關于溫州市2018年全市和市級預算執行情況及2019年全市和市級預算草案的報告
          發布日期:2019-03-04 15:47:08瀏覽次數: 來源:市財政局 字體:[ ]

           

          關于溫州市2018年全市和市級預算執行情況及2019年全市和市級預算草案的報告

          2019年2月17日在溫州市第十三屆人民代表大會第四次會議上

          溫州市財政局

           

          各位代表:

          受市人民政府委托,現將溫州市2018年全市和市級預算執行情況及2019年全市和市級預算草案提請各位代表審議,并請市政協委員和其他列席人員提出意見。

          一、2018年全市和市級預算執行情況

          2018年是改革開放四十周年,也是推動高質量發展、加快新舊動能轉換的關鍵之年。一年來,全市財政系統緊緊圍繞市委市政府和上級財政部門工作部署,自覺接受市人大、市政協監督指導,堅持穩中求進工作總基調,推動“八八戰略”再深化、改革開放再出發,謀新事、辦大事、干難事,充分發揮財政職能作用,圓滿完成全年收入計劃目標,預算執行情況良好。

          (一)一般公共預算執行情況

          1.全市

          2018年全市一般公共預算收入514.8億元,完成預算的103.0%,增長10.6%(已剔除不可比因素)。

          2018年全市一般公共預算支出874.1億元,完成預算的114.1%,增長14.8%,剔除新增債券和一次性支出因素后,同口徑增長9.7%。

          2018年全市一般公共預算收支主要科目執行情況(見例圖):

          (1)主要科目收入情況

          (2)主要科目支出情況

          全市總體收支平衡情況:

          全市一般公共預算收入514.8億元,加上一次性非稅收入32.8億元、轉移性收入[1]563.9億元,收入合計1111.5億元。

          全市一般公共預算支出874.1億元,加上轉移性支出[2]237.4億元,支出合計1111.5億元。

          收支相抵,全市一般公共預算收支平衡(由于2018年省與市縣之間財力正在結算中,最終數據以市縣〈市、區〉實際結算數為準)。

          2.市級

          2018年市級一般公共預算收入109.3億元,完成預算的101.0%,增長8.0%。

          2018年市級一般公共預算支出108.0億元,剔除省級下達車輛購置稅一次性因素支出10.0億元,為98.0億元,完成預算的101.1%,同口徑增長6.2%。市級一般公共預算支出超過年初支出預算,主要是上級專項補助收入增加,相應增加本級支出。

          2018年市級一般公共預算收支主要科目執行情況(見例圖):

          (1)主要科目收入情況

          (2)主要科目支出情況

          市級總體收支平衡情況:

          市級一般公共預算收入109.3億元,加上轉移性收入[3]175.5億元,收入合計284.8億元。

          市級一般公共預算支出108.0億元,加上轉移性支出③176.8億元,支出合計為284.8億元。

          收支相抵,市級一般公共預算收支平衡(由于2018年省與市、市與區之間財力正在結算中,市級最終數據待結算匯審完成后再專題報告)。

          (二)政府性基金預算執行情況

          1.全市

          2018年全市政府性基金預算收入812.9億元,完成預算的86.4%[4],同口徑下降13.6%;加上轉移性收入[5]287.7億元,收入合計1100.6億元。

          2018年全市政府性基金預算支出907.9億元,完成預算的107.3%,同口徑下降3.8%;加上轉移性支出[6]192.7億元,支出合計1100.6億元。

          收支相抵,全市政府性基金預算收支平衡。全市政府性基金預算收支同口徑下降,主要是由于土地出讓金收入下降,以土地出讓金收入安排的支出相應減少。

          2.市級

          2018年市級政府性基金預算收入169.7億元,完成調整預算的95.9%,同口徑下降27.0%;加上轉移性收入⑤215.3億元,收入合計385.0億元。

          2018年市級政府性基金預算支出219.4億元,完成調整預算的98.9%,增長2.1%(剔除新增債券57.6億元為161.8億元,同口徑下降24.7%);加上轉移性支出165.6億元,支出合計385.0億元。

          收支相抵,市級政府性基金預算收支平衡。市級政府性基金預算收支同口徑下降,主要是由于土地出讓金收入下降,以土地出讓金收入安排的支出相應減少。

          (三)社保基金預算執行情況

          1.全市

          2018年全市社保基金收入492.3億元,完成預算的102.6%,增長7.1%。全市社保基金支出459.6億元,完成預算的101.8%,增長13.2%。收支相抵,當年收支結余32.7億元。

          2.市級

          2018年市級社保基金收入188.2億元,完成預算的114.7%,增長13.9%。市級社保基金支出178.2億元,完成預算的102.1%,增長12.6%。收支相抵,當年收支結余10.0億元。

          (四)國有資本經營預算執行情況

          1.全市

          2018年全市國有資本經營收入2.1億元,完成預算的173.0%,增長45.8%(增長較快,主要是部分縣市國有資產產權處置一次性收入因素);加上轉移性收入0.1億元,收入合計2.2億元。

          2018年全市國有資本經營支出1.3億元,完成預算的112.9%,增長95.1%;加上轉移性支出0.9億元,支出合計2.2億元。

          收支相抵,全市國有資本經營收支預算平衡。

          2.市級

          2018年市級國有資本經營收入6301萬元,完成預算的118.0%,增長43.9%(增長較快,主要是運輸等市屬國有集團公司利潤上升因素);加上轉移性收入1094萬元,收入合計7395萬元。

          2018年市級國有資本經營支出5047萬元,完成預算的94.0%,增長105.7%;加上轉移性支出2348萬元,支出合計7395萬元。

          收支相抵,市級國有資本經營收支預算平衡。

          (五)2018年地方政府債務管理情況

          1.政府債務限額

          2018年省財政廳核定市區地方政府債務限額596.8億元,其中:一般債務限額114.8億元、專項債務限額482.0億元。

          2.政府債務余額

          2018年末市區地方政府債務余額595.3億元,其中:一般債務114.7億元、專項債務480.6億元。

          3.政府債券變動情況

          2018年,省代溫州市區發行地方政府債券161.1億元(一般債券22.1億元,專項債券139.0億元),其中:新增地方政府債券71.5億元、用于歸還到期地方政府債券本金50.7億元,置換存量或有債務38.9億元。

          (六)2018年市級功能區收支執行情況

          市級功能區(含市浙南產業集聚區、市甌江口產業集聚區、市生態園區)收支執行情況見相關附件(電子)材料。

          二、2018年財政主要工作成效

          (一)完善體制機制,推動財政收入穩中有進

          一是強化收入聯動機制。成立地方財稅收入協調領導小組,按照全市“一盤棋”理念,協調推進全市各區域和征收部門的組織收入進度。二是強化考核督導機制。做好全市收入定期通報、動態預測、專題分析等工作,做到重點考核指標全市督查常態化。全年全市財政總收入862.5億元,同口徑增長10.8%。三是強化分析,提升收入質量。通過優服務、強征管、調結構等手段,積極采取措施,優化收入結構。全年一般公共預算收入占財政總收入同口徑比重為59.7%,超過全省平均水平3.3個百分點;稅收收入占一般公共預算收入同口徑比重為85.1%,同比提升1.1個百分點,超過全省平均水平0.4個百分點。

          (二)落實減負政策,扶助民營經濟舉措有力

          一是產業政策剛性兌現。市、區兩級財政部門兌現產業政策獎勵資金14.6億元,惠及企業12418戶次,全力保障產業新政落地。二是減稅降費落到實處。做到優惠政策“應享盡享”,減免稅費161.0億元,同比增長10.6%,進一步激發實體經濟活力。三是企業幫扶多措并舉。率全省地市之先設立政策性融資擔保公司,首期到位20億元。增資2億元擴大信用保證基金擔保規模,恢復設立2億元市級企業應急轉貸資金,助力小微企業解決融資難題。通過上市風險共擔基金有效減輕企業上市費用負擔,助推3家企業成功上市。

          (三)強化資金保障,政府投資項目成效明顯

          一是籌措資金助力城市景觀提升。全年政府投資項目支出108億,支持城市“大建大美”。以PPP融資模式建設甌江兩岸核心段亮化夜游項目,安排10億元完成甌江路道路及景觀改造提升工程,方便市民沿江休閑觀光。二是保障投入助力交通建設。投入15.3億元對鹿城路、民航路等15條道路開展全元素整治。完成樂清灣鐵路支線工程,大力支持溫州首條自主制造市域軌道交通S1線建設,加速構建溫州大都市區“1小時交通圈”。全程參與杭溫高鐵前期項目研究,加速溫州邁向省內“一小時經濟圈”的空間進程。三是強化擔當助力城市空間優化。為提升城市利用空間,投入7.3億元,收回金溫鐵路溫州站以東段鐵路資產和約560畝土地,徹底解決核心區域南北割裂頑疾。保障濱江商務區2018年棚戶區改造計劃到位,打造“宜商、宜居”的金融CBD。

          (四)堅持政策普惠,民生事業持續發展

          一是支持教育事業發展。推進市區教育體制改革,積極做好上劃普高經費保障工作。深化民辦教育綜合改革,下達民辦學校政府購買服務經費1.14億元。完善溫大、溫職院、溫肯等高等教育院校經費保障方案。二是支持社會保障事業發展。引導投入2.1億元,推動完善居家和社區養老服務體系。全市已建成社區居家養老服務照料中心3792個、社區養老園21個、老年食堂2530個,享受政府購買居家養老服務補貼的老年人5.1萬人。溫州列入全省長期護理保險試點城市。三是支持文化事業發展。扶持文藝精品創作,投入2420萬元扶持創排現代甌劇《好人蘭小草》,列入2019年舞臺藝術精品扶持工程,電視劇《溫州三家人》入選國家廣電總局重點電視劇。完善公共文化服務體系建設,修訂完善文化禮堂建設獎補辦法,安排獎補資金5800萬元;“城市書房”被評為全省公共文化服務體制機制創新項目。四是支持農業農村發展。堅持綠色生態導向,梳理“農業新政”,協調保障9.2億元資金,重點扶持田園綜合體、海洋生態建設、漁業品質品牌提升、森林康養產業等重大示范項目。整合2.5億元資金保障溫州西部生態休閑產業帶建設。率全省之先開展水利堤防設施災害保險試點,市縣兩級安排906萬元資金為1234公里堤防統一投保,放大財政資金效益。

          (五)優化支出結構,助力打好三大攻堅戰

          一是防范化解地方債務風險。按照“底數清、結構清、風險清、責任清”的總體要求組織實施防范化解地方政府性債務風險專項行動,合法合規確定棚戶區改造貸款期限,推進債務規范化,全面完成年度化債任務。加強政府債務資金籌措,組織全市申報和爭取新增地方政府債券共計212.28億元,有力支持穩投資、擴內需、補短板等各項工作。二是強化精準扶貧資金保障。結合鄉村振興戰略和消除薄弱村攻堅任務,以壯大村集體經濟為平臺,推出縣級、鄉鎮、村集體等3種財政資金折股量化扶貧模式,支持蒼南、泰順縣開展試點,率全省之先針對低收入農戶建立資產收益扶持制度。三是支持生態文明建設。完成建設亞洲最大的全封閉一體化半地埋式污水處理廠,市區總污水處理能力達97.6萬噸/日,解決市區污水直排甌江問題。建成68.65萬立方米的西向生態填埋場一期填埋庫容,每日填埋400多噸,有效破解市區“垃圾圍城”現象。

          (六)秉承進取精神,財政改革開創新局面

          一是持續健全財政監督制度。首次推出財政日常監督檢查項目和專項資金管理使用督察項目;推進預算績效管理改革,實現績效自評全覆蓋,對市級預算單位共2800個項目開展2017年度財政支出績效自評;盤活存量資金,按規定推進公款競爭性存放。首次向市人大常委會報告全市國有資產管理情況。二是不斷深化財稅體制機制改革。按照國地稅征管體制改革要求,穩妥落實“人財物”劃分工作,完成全市人事稅務轉隸工作;核對盤點各類資產3085件,移交劃轉各類資產1819件。同時,推進落實市區財政事權與支出責任劃分改革,結合實際出臺《推進溫州市區財政事權和支出責任劃分改革的實施意見》,科學合理劃分市區財政事權和支出責任。三是縱深推進“最多跑一次”改革。深入開展“上門服務至少一次”活動,主動到343個單位開展指導服務,現場培訓人員達9011人次,解決困難問題1413個。舉辦新政府會計準則制度培訓,確保2019年順利實施。完善政采云服務,在全省首個實行政府采購網上超市公開征集承諾入圍,由一年一次“等招標”變為隨時隨地“即時辦”。政府采購簡政放權7個事項,惠及項目1462個,涉及資金12.37億元。

          (七)認真辦理人大代表建議和政協委員提案

          2018年,市財政部門承辦市十三屆人大三次會議代表建議157件,市政協十一屆二次會議委員提案165件,共計322件,較上年增加了69件,承辦件數量居全市前列,其中主辦件25件,會辦件297件,內容主要涉及公共財政、政府投資、經濟建設、民生支出、政府采購等方面。按照建議提案辦理的有關通知要求,圓滿完成了建議提案辦理工作任務,做到了按時辦結率100%、面商率100%、滿意率100%。同時,按要求推進建議提案辦理“回頭看”工作,切實加大辦理跟蹤落實力度,認真總結辦理工作經驗。

          在肯定成績的同時,我們也清醒地看到,在財政管理過程中,還存在各項民生、剛性支出增長迅速,財政支出壓力更加突出,部分項目資金支出績效不高,少數部門財政專項資金執行管理有待加強,地方政府性債務風險需進一步加強防范等問題。對此,我們高度重視,將通過深化改革、完善制度、嚴格管理等一系列扎實有效的舉措切實加以解決。

          三、2019年預算草案

          (一)2019年財稅經濟形勢分析

          2019年是新中國成立70周年,是高水平全面建成小康社會的關鍵之年,也是溫州加快轉型跨越、精彩蝶變的重要一年,做好財政工作至關重要。習近平總書記在中央經濟工作會議上指出,中國經濟運行穩中有變、變中有憂,外部環境復雜嚴峻,經濟面臨下行壓力。車俊書記在省委經濟工作會議上指出,浙江要抓住用好“5個浙江新機遇”,辦好改革開放、三大攻堅戰、長三角一體化國家戰略“三件大事”。市委十二屆七次全會明確指出,溫州要從長期大勢認識當前形勢,在應對危機中創造機遇,在抓住用好國家戰略疊加、全省“兩個高水平”建設、溫州精彩蝶變“三大溫州機遇”中續寫新時代溫州創新史,在狠抓落實中實現溫州高質量發展新輝煌。

          從我市經濟形勢看,“大拆大整、大建大美”政策延續,金融兩鏈風險逐步化解,工業經濟見底企穩,財稅經濟穩中向好。我市助企興工、減負降本、筑巢引鳳等一系列好政策進一步促進經濟轉型升級。經濟和政策層面的穩中向好為我市財稅收入持續增長打下基礎。在看到機遇的同時,也要清醒地認識到存在的問題和短板,主要有:一是收支平衡壓力加大。從收入端看,部分企業經營仍然較為困難,房地產市場具有較大不確定性,再加上實施積極的財政政策、推進更大規模減稅降費,將帶來新的政策性減收;從支出端看,一方面要保工資、保運轉、保基本民生,另一方面要保障“兩個健康”先行區創建和國家自主創新示范區建設,以及“精建精美”“鄉村振興”等大事要事,支出壓力越來越大,財政收支緊平衡的特征更加明顯。二是面臨正確處理防風險和促發展關系的考驗。一方面要按照打攻堅戰的要求,減少隱性債務存量,嚴控隱性債務增量,堅決堵死“后門”,防范化解重大風險;另一方面要依法依規開好“前門”,避免在建工程資金鏈斷裂,全力保障地方建設發展的資金需求,對財政部門的理財能力水平提出了新要求新挑戰。三是資金使用績效有待提高。在政府購買服務、信息化建設等方面還存在重復建設、重復購買、閑置浪費、低效使用等問題,“花錢必問效、無效必問責”的機制尚未真正建立,與全面實施預算績效管理的要求還有不小差距。

          結合“十三五”總體規劃、財政收入增長與GDP增長基本同步的要求,以及省內各地市今年收入安排情況,2019年全市一般公共預算收入目標初步安排建議為增長8.0%。

          (二)2019年政府預算編制的指導思想

          深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持以供給側結構性改革為主線,聚焦“八八戰略”再深化、改革開放再出發,緊扣“奮戰1161、奮進2019”主題,以財政新作為推動全市經濟社會高質量發展。著眼于建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度,進一步深化部門預算管理改革,調整優化財政支出結構,從嚴從緊編制部門預算;強化預算執行和監督,全面實施績效管理,深化預算公開,不斷提高預算管理的科學化、精細化水平;積極探索中期財政規劃和部門滾動預算管理,發揮好財政分配和再分配的關鍵作用,為新時代“兩個健康”先行區創建、國家自主創新示范區建設保駕護航,為再造改革開放新優勢、再創高質量發展新輝煌。

          (三)2019年重點財政收支政策

          主要有以下六個方面:一是全面落實中央積極的財政政策。全面落實更大規模的減稅降費政策,加大對中小企業、民營企業發展的支持引導力度,進一步增強人民群眾和市場主體的獲得感,提升經濟創新力度和競爭力。二是積極完善收入形成機制。主動適應國地稅征管體制改革后組織收入工作的新情況新變化,完善地方財稅收入協調領導小組工作機制,加強與稅務部門的溝通協調,合理把握組織收入力度、進度和節奏。同時調動縣(市、區)、鄉鎮(街道)涵養稅源積極性,加快推進我市財政收入結構優化和質效提升。三是樹立過“緊日子”的理念。大力壓減一般性支出,嚴控“三公”經費預算支出,同時取消低效、無效支出。四是全力打好三大攻堅戰。發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用,全力以赴保障好防范重大風險、精準扶貧、污染防治等支出。按照“一減兩嚴三規范”的工作部署,切實防范債務風險;加大資金保障力度,提高資金使用績效,支持精準扶貧和污染防治。五是加大實體經濟扶持力度。支持“兩個健康”發展先行區創建和國家自主創新示范區建設,研究支持包括民營企業在內的實體經濟發展的財政組合拳,緩解企業融資難融資貴問題。六是加大民生保障投入。強化財政兜底保障職能,推動經濟發展和民生改善協調同步。

          (四)2019年全市和市級預算草案

          1.一般公共預算草案

          (1)全市

          2019年全市一般公共預算收入預期556.0億元,同口徑增長8.0%。

          擬安排2019年全市一般公共預算支出910.8億元,剔除提前下達新增地方政府債券28.0億元,為882.8億元,同口徑增長6.5%。

          2019年全市一般公共預算收支主要科目情況(見例圖):

          主要科目收入情況:

          主要科目支出情況:

          全市總體收支平衡情況:

          全市一般公共預算收入預期556.0億元,加上轉移性收入552.0億元[7],收入合計1108.0億元。

          全市一般公共預算支出預期910.8億元,加上轉移性支出197.2億元⑦,支出合計1108.0億元。

          收支相抵,全市一般公共預算收支平衡。

          (2)市級

          2019年市級一般公共預算收入預期118.0億元,增長8.0%。

          擬安排2019年市級一般公共預算支出120.4億元,剔除省級提前下達車輛購置稅安排的一次性支出13.5億元,為106.9億元,同口徑增長6.5%。

          2019年市級一般公共預算收支主要科目情況(見例圖):

          主要科目收入情況:

          主要科目支出情況:

          市級總體收支平衡情況:

          市級一般公共預算收入預期118.0億元,加上轉移性收入163.0億元[8],收入合計281.0億元。

          市級一般公共預算支出預期120.4億元,加上轉移性支出160.6億元⑧,支出合計281.0億元。

          收支相抵,市級一般公共預算收支平衡。

          2.政府性基金預算草案

          (1)全市

          2019年全市政府性基金收入預期908.0億元,增長11.7%;加上轉移性收入140.0億元[9],收入合計1048.0億元。

          擬安排2019年全市政府性基金支出930.0億元,剔除提前下達的新增債券75.0億元,為855.0億元,同口徑增長8.1%;加上轉移性支出118.0億元⑨,支出合計1048.0億元。

          收支相抵,預計全市政府性基金收支預算平衡。

          (2)市級

          2019年市級政府性基金預算收入預期187.5億元,增長10.5%;加上轉移性收入107.6億元⑨,收入合計295.1億元。

          擬安排2019年市級政府性基金支出196.3億元,剔除提前下達的新增債券21.3億元,為175.0億元,同口徑增長8.1%;加上轉移性支出98.8億元⑨,支出合計295.1億元。

          收支相抵,預計市級政府性基金收支預算平衡。

          3.社保基金預算草案

          (1)全市

          2019年全市社保基金收入預期518.8億元,增長5.4%。全市社保基金支出514.6億元,增長12.0%。收支相抵,當年收支結余4.2億元。

          (2)市級

          2019年市級社保基金收入預期187.2億元,下降0.5%(收入下降,主要是上年企業職工基本養老保險基金補繳收入高基數因素);加上動用上年結余15.0億元,收入合計202.2億元。市級社保基金支出202.2億元,增長13.4%。收支相抵,市級社保基金收支預算平衡。

          4.國有資本經營預算草案

          (1)全市

          2019年全市國有資本經營收入預期1.8億元,下降11.5%(收入下降,主要是上年產權處置一次性收入高基數因素);加上轉移性收入0.1億元,收入合計1.9億元。

          2019年全市國有資本經營支出1.4億元,增長4.0%;加上轉移性支出0.5億元,支出合計1.9億元。

          收支相抵,全市國有資本經營收支預算平衡。

          (2)市級

          2019年市級國有資本經營收入預期6047萬元,下降4.0%(收入下降,主要是上年高基數因素);加上轉移性收入746萬元,收入合計6793萬元。

          2019年市級國有資本經營支出4919萬元,下降2.5%;加上轉移性支出1874萬元,支出合計6793萬元。

          收支相抵,市級國有資本經營收支預算平衡。

          5.2019年地方政府債務預算管理

          為貫徹落實黨中央、國務院決策部署,加快地方政府債券發行使用進度,保障重點項目資金需求,發揮政府債券資金對穩投資、擴內需、補短板的重要作用,經全國人大常委會授權,財政部在2018年新增債務限額的60%以內,提前下達了2019年部分新增債務限額。

          根據《浙江省財政廳關于提前下達部分2019年新增地方政府債務限額的預通知》精神,省財政廳提前下達市區2019年新增地方政府債務限額47.0億元(其中市級債務限額21.3億元,全部為專項債務限額;區級債務限額25.7億元,包括一般債券2.0億元和專項債券23.7億元)。

          2019年年初市區地方政府債務按照省財政廳提前下達后的地方政府債務限額642.3億元進行控制(=市區2018年地方政府債務余額595.3億元+提前下達的市區新增地方政府債務限額47.0億元)。

          6.2019年市級功能區預算收支情況

          市級功能區(含市浙南產業集聚區、市甌江口產業集聚區、市生態園區)預算收支情況見相關附件(電子)材料。

          四、認真抓好2019年財政改革和管理工作

          (一)科學謀劃提質效,保障財政收支高效運行

          一是完善收入協調機制。主動適應國地稅征管體制改革后組織收入工作的新情況新變化,完善政府領導、財稅協同、上下聯動的協調機制。依托地方財稅收入協調領導小組,協調稅務部門營造競爭有序、稅負公平的市場環境。協調自然資源和規劃部門發揮土地儲備債和土地收益金的導向作用,打造智慧出讓金信息系統,逐步實現“前端有土地資源分布、中端有出讓金信息、后端有房地產稅源分布”的一體化管理。

          二是做實財源培育工作。建立考核激勵機制,調動縣(市、區)政府“一把手”涵養稅源的積極性,在鄉鎮街道推行稅源網格化培育聯動機制。集中政策、資金、服務助力打造區域創新高地,以縣(市、區)為主平臺、功能區為主支撐、小微園區為主陣地,加強“畝產論英雄”評價機制應用,將溫商回歸、總部回歸、產業回歸落到實處。

          三是優化收入整體結構。緊盯財政高質量發展的“三個比重”,協同稅務部門,完成省對市考核任務,堅持質量第一、效益優先,強化“三個比例”的考核應用,切實提高收入質量。其中一般公共預算收入占財政總收入的比重力爭維持在60%左右,稅收占一般公共預算收入比重力爭超過85%,一般公共預算收入占GDP比重超過8.2%。

          (二)績效管理再深化,提高公共預算執行實效

          一是大力推進“集中財力辦大事”改革。了解掌握全省構建“集中財力辦大事”政策體系動態,重點關注全市“一一六一”奮戰目標,瞄準六個主攻方向,按照“劃清邊界、厘清事權、做好蛋糕、集中財力辦大事”的理財思路和“保基本、守底線、促均衡、提質量”的理財要求,初步構建集中財力辦大事財政政策體系,更好地服務保障市委、市政府重大決策部署,更好地促進高質量發展和“兩個高水平”建設。同時要根據省各項政策扶持方向,健全項目庫儲備,最大限度爭取省補資金。

          二是加快推進預算管理改革。按照中央、省改革進展部署,研究相關領域的市級財政事權清單和市區共同財政事權清單,貫徹《浙江省基本公共服務領域省與市縣共同財政事權與支出責任劃分改革方案》,研究出臺省級方案中已經明確的市區8大類18項基本公共服務的財政事權和支出責任劃分改革方案。貫徹《中共中央關于推進人大預算審核監督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》精神,全面準確向人大反映預算編制情況,加強支出政策管理,強化支出預算、績效及地方政府性債務管理,主動服務,有力支持和保障人大預算審查監督各項工作。同時,繼續將預決算信息公開工作做實、做細,打造陽光財政、清廉溫州。

          三是全面實施績效管理改革。探索與部門整體績效掛鉤的部門總額包干的預算管理模式。逐步推動預算績效管理實施對象從政策、項目預算向部門和單位預算、政府預算拓展,優化財政資源配置。按照中央和省委關于全面實施預算績效管理意見,編制三年行動計劃,加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,并將績效管理納入政府考核,推動財政資金聚力增效。

          (三)聚焦中心抓落實,增強財政服務保障能力

          一是大力支持“兩個健康”先行區創建和國家自主創新示范區建設,助力民營經濟發展。結合省委、市委“三服務”活動實施意見,開展財政部門“五好服務”活動,到基層、進企業送政策、送服務、送信心、送信息,以優質精準的服務優化營商環境。整合財政專項資金支持民營經濟和公共領域,加強財政系統的指導和協調,及時兌現政策,扶持企業做大做優做強。推進實施數字經濟“一號工程”,以推動兩大主導產業數字化轉型為方向,支持推動人工智能、大數據、區塊鏈技術等信息技術與兩大主導產業的深度融合發展。推進融資擔保公司實體化運作,協調市金融辦建立并定期更新“白名單”,設立風險補償資金。督促信保基金擴大對小微企業的擔保規模和戶數,在承保金額和承保余額上分別實現突破。

          二是助力城市“精建精美”建設。圍繞建設區域中心城市,堅持大干交通、干大交通,著力提升中心城區首位度和城市綜合競爭力。謀劃城市軌道交通S+M線建設投融資方案,加大S1線沿線2784畝土地做地力度,提高沿線土地收益。確保S1線一期工程入選財政部PPP項目庫,并完成社會資本招標,同時至少拿出一條M線啟動PPP前期招商,積極做好“一方案兩評估論證”。重點保障甌江引水工程、溫瑞大道南段快速路等資金需求。

          三是探索提高國有資產運營效率。完善國有資產管理體制,厘清部門職責邊界,形成權責清晰、分工明確、協同配合、制約有力的國有資產監督管理體系。做大國有資本經營預算規模,加大考核力度,促進優化國資布局,實現國有資產收益最大化。提高國有資產運行效益,加大行政事業單位資產管理力度,探索設立資產集中管理平臺,盤活閑置房產;針對行政事業性國有資產、企業國有資產和國有自然資源管理特點,制定實施分類考核辦法,以考核倒逼資產管理提質增效。

          (四)統籌協調促提升,推動民生事業全面發展

          一是抓城鄉統籌發展。深入實施鄉村振興戰略,完善西部生態休閑產業帶建設專項資金統籌整合長效機制,繼續統籌設立2.5億元專項資金,突出鄉村振興示范帶等重點項目。支持打好精準脫貧攻堅戰,扎實做好財政專項扶貧、對口支援和東西部扶貧協作的資金保障工作。加強扶貧資金監管,提高資金使用績效。保障現代農業發展平臺、國家海域綜合管理創新、林權制度改革等三農重點,提升農業、農村現代化水平,推進城鄉融合發展。

          二是抓社保醫療投入。推動建立覆蓋全民、統籌城鄉、權責清晰、保障適度、可持續的多層次社會保障體系。深入落實“雙下沉、兩提升”工作,加大醫共體建設力度,研究醫共體建設的投入機制和補助辦法,加強醫療資源整體布局,市級安排資金推進公立醫院綜合醫改“先行先試”。支持35個示范型居家養老服務中心及居家和社區改革試點建設,打造基層養老服務“溫州樣本”。安排資金開展長期護理保險試點,推進健康溫州建設。

          三是抓科教文體建設。做好市區上劃普高的經費保障,推動市區教育優質均衡和一體化發展。創新建立教師工資待遇穩步增長機制。創新高校保障機制服務地方發展。在全省率先建立市屬高校績效工資激勵機制。健全民辦教育扶持政策,制定公共財政扶持民辦教育發展實施辦法,助力民辦教育改革試點向示范推進。支持國家公共文化服務示范區建設。全面推進社會力量辦體育國家試點和國家運動健康城市創建。

          (五)風險防控不放松,提升財政監督管理水平

          一是堅決防范化解地方政府債務風險。繼續在“化”上下功夫,構建政策性融資擔保體系,多渠道籌措償債資金,完成全市化債任務;繼續在“發”上下功夫,加強項目篩選和儲備,做好前期準備等各項基礎性工作,爭取新增地方政府債券,切實加快債券發行和使用進度,盡快發揮債券資金的積極作用,優化債券結構;繼續在“控”上下功夫,堅決遏制新增隱性債務,嚴格項目源頭管控,強化預算剛性,構建全口徑監測體系。積極探索政府投資項目市場化運作模式,整合裝入經營性資產,將現金流平衡的項目納入市場化運作。

          二是強化財政監督職能。認真貫徹落實預算法和有關法律法規各項規定,強化法制意識,增強預算約束,規范政府收支行為。統籌財政監督力量,加大專項資金、預算執行、財經紀律等方面監督檢查力度,增強財政監督的威懾力。繼續依法依規開展財政資金競爭性存放,筑牢財政資金“安全壩”。積極優化國有資產處置模式,加強重大專項改革中國有資產管理,在機構改革過程中確保國有資產安全完整。全面實施政府會計制度,積極推進行政事業單位內控建設。嚴格落實預算公開各項規定,加大預算公開考核力度,確保預算公開及時、內容真實、形式規范。強化對財政收支活動全過程的監督檢查,自覺接受市人大監督,認真落實審計整改意見,嚴肅財經紀律。

          三是拓展財政大數據運用。搭建財政大數據平臺,為財政決策、收支預測、資金分配、財政監督等提供有效支撐。完善《數字財政服務平臺》,建設財政掌上辦事系統。深化政采云平臺應用,完善電子賣場采購模塊,協調加快項目電子采購模塊上線,實現法定采購方式全流程電子化,并強化質量價格服務協同監管機制,推動財政監管向數據要管理、要成效。

          各位代表:2019年全市財政改革發展任務艱巨、責任重大。我們將在市委、市政府的正確領導下,在市人大、市政協的監督指導下,提高政治站位,增強服務意識,提升謀劃能力,以“咬定青山不放松”的韌性,以時不我待、只爭朝夕的精神投入工作,為推動財政事業高質量發展,為溫州再造改革開放新優勢、再創高質量發展新輝煌譜寫壯麗篇章。最后,也懇請各位代表理解“量入為出、量力而行”的財政預算收支安排,并對各位代表一直以來充分理解與大力支持財政工作表示衷心的感謝!

           

          附件:1.溫州市2018年全市和市級一般公共預算執行情況及2019年全市和市級一般公共預算(草案)

                      2.溫州市2018年全市和市級政府性基金預算執行情況及2019年全市和市級政府性基金預算(草案)

                      3.溫州市2018年全市和市級社會保險基金預算執行情況及2019年全市和市級社會保險基金預算(草案)

                              4.溫州市2018年全市和市級國有資本經營預算執行情況及2019年全市和市級國有資本經營預算(草案)

           

          [1]一般公共預算轉移性收入,反映政府間的稅收返還、轉移支付以及不同性質資金之間的調撥收入。包括:稅收返還收入、轉移支付收入、一般債券轉貸收入、動用預算穩定調節基金、調入資金和上年結轉項目等。分項數據詳見附件一《溫州市2018年全市和市級一般公共預算執行情況及2019年全市和市級一般公共預算(草案)》相關說明及附表。

          [2]一般公共預算轉移性支出,反映政府間的稅收返還、轉移支付以及不同性質資金之間的調撥支出。包括:上解支出、一般債務還本支出、設立預算穩定調節基金、結轉下年項目支出等。分項數據詳見附件一《溫州市2018年全市和市級一般公共預算執行情況及2019年全市和市級一般公共預算(草案)》相關說明及附表。

          [3]分項數據詳見附件一《溫州市2018年全市和市級一般公共預算執行情況及2019年全市和市級一般公共預算(草案)》相關說明及附表。

          [4]執行中,市級和部分縣市區對政府性基金收入預算進行調整;經匯總,全市完成調整后預算的92.4%。

          [5]政府性基金轉移性收入,反映政府間的轉移支付以及不同性質資金之間的調撥收入。包括上級補助收入、專項債務轉貸收入、調入資金和動用上年結轉等。分項數據詳見附件二《溫州市2018年全市和市級政府性基金預算執行情況及2019年全市和市級政府性基金預算(草案)》相關說明及附表。

          [6]政府性基金轉移性支出,反映政府間的轉移支付以及不同性質資金之間的調撥支出。包括:專項債務還本支出、調出資金和結轉下年支出等。分項數據詳見附件二《溫州市2018年全市和市級政府性基金預算執行情況及2019年全市和市級政府性基金預算(草案)》相關說明及附表。

          [7]分項數據詳見附件一《溫州市2018年全市和市級一般公共預算執行情況及2019年全市和市級一般公共預算(草案)》相關說明及附表。

          [8]分項數據詳見附件一《溫州市2018年全市和市級一般公共預算執行情況及2019年全市和市級一般公共預算(草案)》相關說明及附表。

          [9]分項數據詳見附件二《溫州市2018年全市和市級政府性基金預算執行情況及2019年全市和市級政府性基金預算(草案)》相關說明及附表。

           

           關于溫州市2018年全市和市級預算執行情況及2019年全市和市級預算草案的報告.pdf

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