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          2019年第15號公告:溫州市本級2018年度部門預算執行情況專項審計調查結果
          發布日期:2019-10-10 16:55:38瀏覽次數: 來源:市審計局 字體:[ ]

          溫州市本級2018年度部門預算執行情況專項審計調查結果

          二O一九年十月九日公告)

           

          根據《中華人民共和國審計法》第二十七條的規定,溫州市審計局派出審計組,自2019年2月11日至6月10日,對納入溫州市本級國庫集中支付和集中核算管理318家單位(含一級預算單位及其下屬)2018年度部門預算執行情況進行專項審計調查,現將審計調查結果公告如下:

          一、基本情況

          2018年度市本級調整后部門預算數合計1277814.62萬元,實際執行數1196408.21萬元,部門預算執行率93.63%。

          二、審計發現的主要問題

          (一)部分單位預算執行管理不理想。2018年,市本級有67家單位的121個項目預算執行率低于50%,預算指標數合計17895.94萬元。

          (二)個別單位違規列支津補貼和福利費。審計抽查發現,1家單位無依據報銷員工子女高中學費、博士考試差旅費等3.75萬元;1家單位違規發放在職人員工會兼職補貼2萬元;4個預算部門福利費計提超標準,超標準計提福利費合計14.96萬元。

          (三)個別單位公車管理使用不規范。審計抽查發現,1家單位公車購置超控制數2.53萬元,7家單位公車運行維護費超控制數合計13.69萬元,2家單位公務用車存在未定點停放情況,4家事業單位5輛公車未參加車改。另外,個別單位還存在違規保留加油備用卡、加油卡供其他公車使用等情況。

          (四)固定資產管理不到位。一是50處已調撥房產的產權未及時變更,涉及面積83717.58平方米。二是房產閑置、被占用或違規出借分別為22處、11處和6處,面積合計分別為5853.94平方米、1253.26平方米和275.64平方米。三是461處房產未辦理房屋產權證,465處房產未辦理土地產權證。四是9家單位12個已竣工驗收項目未及時辦理財務決算,實際支出金額合計220039.30萬元。

          (五)對外投資和企業賬款管理相對缺位。一是6家行政單位對外投資8家企業,未及時辦理脫鉤或退出手續,認繳出資額合計5103.5萬元。二是3家單位對外投資111萬元長期無收益;6家單位長期投資債券遺失或被投資單位失聯,合計金額8.99萬元;1家單位以技術對外投資入股未在賬上體現。三是50家被投資企業處于吊銷狀態,尚未清理。四是5家單位未及時退還31家民營企業工程質保金合計115.49萬元。

          三、審計處理情況及建議

          對審計發現的問題,審計機關已依法出具了專項審計報告。

          審計建議進一步加強預算編制的科學性,并按照預算規定的用途和數額使用經費,提高資金使用效益;加強財務管理,規范“三公”經費使用,按照財政規定支出各類費用,規范津補貼發放行為;加強對房產基礎信息核實維護工作,規范對外投資行為,完善固定資產管理。

          四、審計發現問題的整改情況

          審計結果引起市政府領導的高度重視,對房產管理、對外投資等問題進行了批示,要求相關單位高度重視審計發現的問題,結合審計建議,采取積極措施予以整改。各相關部門開展自查自糾,明確整改措施,嚴格預算管理監督,規范三公經費及公車使用管理,收回違規發放資金,加強固定資產管理。

           

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